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更新時間：2025.06.07

頭條 求GJB9001B-2009質量管理體系內審檢查表~！！！！

序號--審核依據--提出問題--檢查方式--檢查情況--備注這就是內審檢查表標題，只需要你把你們公司審核內容填寫一下就可以了。

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內部審核檢查表第 1頁共 3頁受審單位 : 品質部審核員 : 審核日期 : 受審部門代表 : 序號標準條款審核內容現場審核記錄判定缺點改善編號N Y 1 4. 2. 4 品質部門有關的記錄有哪些？是否有保存期限的規定？ Y 2 4. 2. 4 對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？ NC 3 5. 3 如何向全體員工傳達質量方針的？（采取了哪些方式？）詢問員工，看員工是否了解質量方針？ Y 4 5. 3 最高管理者是否定期評審過質量方針？ 5 5. 4. 1 目標是否形成文件？目標是否具有可測量性，有無測量目標的方法？ Y 6 5. 5. 1 是否有清晰的部門組織架構圖？相關職能部門或崗位的職責是否得到規定并形成文件？ NC 7 7.6 測量工具是否建立

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內審檢查表 XL.C 2.50 審核部門質檢部負責人內審員內審組長審核日期審核要素審核項目及內容審核記錄符合不符合 4.2.3 文件控制部門文件管理是否符合要求，是否對每一份受控文件都進行了登記，有沒有使用無效文件的情況 4.2.4 記錄的控制是否明確了收集的質量記錄范圍和保存期限？質量記錄是否有標識，標識是否達到唯一和可追溯性？文件規定外質量記錄如何標識？質量記錄是否明確保存地點、方式、期限？記錄保存環境是否適宜，能防止損壞、變質或丟失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實、控制、追溯、改進要求？記錄保存檢索是否簡便。保存的質量記錄是否按照時間要求進行整理？對失效的無保留價值的記錄及時按照規定進行了處置？質量記錄是否填寫完整、清晰、質量記錄的管理是否方便查閱和取出。 7.4 采購產品的驗證是否對采購的零部件進行了檢驗并保留檢驗記錄？

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