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更新時間：2025.06.08
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XX 監(jiān)理公司內(nèi)部審核報告 表號 編號： 受審核部門 審核組長 審核員 審核日期 上次審核日期 審核目的：檢查管理體系運行的有效性、適宜性、充分性。 審核范圍：共 X個公司管理部門及工程監(jiān)理部的活動工作現(xiàn)場。 審核依據(jù) :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系的管理手冊、程序文件等體系文件及相關(guān)法律法 規(guī)及其他要求。 審核情況 / 結(jié)論： 根 據(jù) 公司 XX年 度 內(nèi)審 計劃的 安排 ，公 司 本 次內(nèi)審 共組建 X 個審核 組分 別 于 XX年 XX月— XX年 XX月 對本公 司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 Q/XJDG－J－Q－27 NO． 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 受審單位 受審日期 審核目的 檢查本公司質(zhì)量管理體系運行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn)基本公司 管理體系文件要求，確保體系運行的符合性、有效性、適宜性。 審核范圍 本公司質(zhì)量體系覆蓋所有部門 審核依據(jù) ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn) ②本公司質(zhì)量體系管理文件 ③相關(guān)法律法規(guī) 參加成員 審核結(jié)果 審核組 受審部門 不合格項 建議項 觀察項 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 問題點分析 1）4.2.4記錄控制（產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗記錄普遍缺） 2）7.5.3標(biāo)識追溯（因缺乏過程控制，造成不合格品不能追溯到人） 3）計量設(shè)備未檢定（每年一次由相關(guān)法定單位校檢） 4）銷售部合同執(zhí)行率
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