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采購控制流程圖： 申購部門 部門負責人 采購部 供應商 使用部門 無合格供應商 有合格供應商 遞交樣品 NO 庫存用采購申 請單 開發新供應商 確認價格交期 核對采購訂單及 提交審批 掃描回傳采購訂 單 根據申請單 確定供應商 需求部門提 交采購申請 項目用 Bom 表 審批 根據申請單檢查物資庫 存情況 確認樣品 制作采購訂單 更新采購訂單表 格并跟蹤貨期 到貨確認并將資 料存檔 審批 加工件入庫及送檢流程圖： 供應商 采購部 品管部 倉庫 通知采購，由采購安排 退貨并告知是補貨還是 扣款 不合格 合格 備注： 1、加工件來料暫收區域為項目裝配區域棧板，如棧板放不下、則放在項目用貨架或者項目用裝配桌 上，不能放置到本項目外區域； 2、加工件到了以后，品質務必在項目啟動前完成所有圖紙檢驗；工程師抽空對有加工精度要求的加工件進 行試驗，如有問題，及時返修。 送貨單 來料暫收、 核對送貨單
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采購入庫流程 送貨核對 貨物接收 檢驗處理 入庫 輸入輸出 工作說明 IQC 倉 管 員 采 購 員 記 帳 員 財 務 員 物 控 員 開始 1.制作到貨 排期表 2.送貨單 核對相符 3.暫收入庫 4. 送檢 5.檢驗是 否合格 7. 辦理入庫 8. 辦理錄入 結束 Y Y 9. 辦理確定 10. 辦理審核 1.輸入：供應商預計送貨日期 1.輸出：到貨排期表 2.輸入：供應商送貨單、貨物、采購 訂單、到貨排期表 2.輸出：單物核對結果 3.輸入：確認物料接收信息 3.輸出：暫收入庫 4.輸入：接收的物料及數量 4.輸出：送檢單 5.輸入：送檢單 5.輸出：送檢結果 6.輸入：送檢不合格結果 6.輸出：不合格品處理結果 7.輸入：送檢合格數量 7.輸出：入庫單 9.輸入：入庫單 9.輸出：入庫單辦理錄入 10. 輸入：入庫單辦理錄入 10. 輸出：入庫單辦理確定入倉 10. 輸入：入庫單
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