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更新時(shí)間：2025.06.07
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材料采購與付款流程（試行辦法） （付款流程適應(yīng)于 A類材料或已簽署供貨合同） 附表：（1）供貨通知書； 材料（設(shè)備）收料單；收料單；申購單；入庫單；領(lǐng)料單；出庫單； 貨品調(diào)撥單；月度材料款匯總表；材料付款審批表； （2）未簽署供貨合同采購的零星材料或已 與供貨商洽談確認(rèn)價(jià)格的材料采購，方可填入價(jià)格； 公司審核部：根據(jù)供貨合同審計(jì)定履約 情況，并審核材料價(jià)格、報(bào)驗(yàn)資料、材 質(zhì)單及稅票，申請(qǐng)材料支付款項(xiàng) 根據(jù)編制的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及供貨時(shí) 間要求，施工主管填報(bào)申購單， 并由 項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批 材料采員接收申購單， 填寫供貨通知 書（格式）須加蓋 [總承包項(xiàng)目章 ] 聯(lián)系并傳真給供應(yīng)商， 經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn) 簽名回傳 貨到材料員告之施工主管， 通知甲方 （監(jiān)理）到場(chǎng)辦理驗(yàn)收， 并填寫材料 驗(yàn)收單，收集貨品資質(zhì)證明材料 材料員與廠家辦理收貨單（格式要求） 須加蓋 [總承包項(xiàng)目章 ]一式二份，交
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精品文檔 . 銷售中心管理流程 銷 前 準(zhǔn) 備 流 程 注： 1． 銷前準(zhǔn)備必須在開盤前 2 天前完成。 2． 案場(chǎng)物品，銷售部負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)，案場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。 負(fù)責(zé)人 /操作 人 / 協(xié)作人 流程圖 輸出文件或表單 支持文件或表單 1． 銷售經(jīng)理 / 銷 售代表 2. 銷售經(jīng)理 /銷售 代表 3. 銷售部 / 企劃 部,市場(chǎng)部等 4. 銷售經(jīng)理 /銷售 代表 5. 銷售部 / 銷售經(jīng) 理 6．銷售經(jīng)理 /銷售 代表 銷前準(zhǔn)備 開始 市調(diào) 銷講 演練 制作合同 樓盤開盤 結(jié)束 合同條款 建筑知識(shí) 法規(guī)知識(shí) 客戶資料征詢 物品準(zhǔn)備 廣告宣講 《市調(diào)報(bào)告》 《合同》 《產(chǎn)品、企劃 重點(diǎn)》 《客戶資料征詢表》 《案場(chǎng)設(shè)備配置表》 《Sales kit 》《答客問》《案場(chǎng)管理手 則》 合同所需資料及物品。 精品文檔 . 銷 售 流 程 負(fù)責(zé)人 /操作 人 / 協(xié)作人 流程圖 相關(guān)文件或
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專題概述
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