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更新時間：2025.06.14

頭條 工程項目內部控制流程圖如何編制

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圍繞著教育興國戰略的實施,高等學校辦學規模迅速擴大,工程項目建設資金不斷增加,為了有效使用建設資金,堵塞漏洞,控制建設成本,提高投資效益,各高校應加強基本建設投資管理與財務管理。

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工程項目內部控制制度

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頁數： 11頁

工程項目內部控制制度第一章總則第一條為了加強公司對工程項目的內部控制，防止并發現和糾正工程項目業務實施和管理中的各種差錯與舞弊，提高資金使用效益，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本制度。第二條本制度所稱工程項目，是指公司根據經營管理需要，自行或者委托其他單位進行設計、建造、安裝和修護，以便形成新的固定資產或維護、提升既有固定資產性能的活動。工程項目不包括小額（一般為 100,000元以下）車輛修理、房屋維修、設備維修等。第三條公司在工程項目管理過程中，至少應關注涉及工程項目的下列風險： 1、工程項目違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。 2、工程項目未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致資產損失。 3、立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，決策不當，盲目上馬，可能導致難以實現預期效益或項目失敗。 4、工

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