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更新時間:2025.06.07
會計小企業內部控制規范試行版發布

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最近,財政部印發了《小企業內部控制規范(試行)》,自2018年1月1日起施行。《規范》包括總則、內部控制建立與實施、內部控制監督、附則等4章。在內部控制建立與實施方面,《規范》主要明確了小企業內部控制建立與實施的總體要求,風險評估對象、方法、內容、方式、頻率,特別說明了小企業常見的風險類別、常用的風險應對策略,明確了小企業建立內部控制的重點領域、常見的內部控制措施等內容。

企業內部控制規范手冊5.5.1--竣工決算管理制度精品資料

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5.5.1 竣工決算管理制度 內控制度名稱 竣工決算管理制度 執行部門 內控制度編號 監督部門 制度受控狀態 生效日期 第 1條 目的 為合理確定工程造價, 正確核定新增固定資產的價值, 考核分析投資效果, 建立 健全經濟責任制,特制定本制度。 第 2條 竣工決算編制依據 1.經批準的可行性研究報告、投資估算書、初步設計或擴大初步設計、概算書 及修正概算書。 2.經批準的施工圖設計及其施工圖預算書。 3.設計交底或圖紙會審會議紀要、設計變更記錄。 4.施工記錄或施工簽證單及其他施工過程中發生的費用記錄。 5.招投標的標的、承包合同、工程結算等有關資料。 6.歷年基建資料、財務決算及批復文件。 7.設備、材料調價文件和調價記錄。 8.竣工圖及各種竣工驗收資料。 9.有關財務核算制度、辦法和其他有關資料。 第 3條 竣工決算的編制要求 1.及時、完整、準確。 2.竣工決算由公司財務部組織工程

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