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更新時(shí)間：2025.06.07
物資材料管理制度

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物資材料管理制度 為了更好地對(duì)公司的物質(zhì)材料進(jìn)行有效的管理， 科學(xué)有效地發(fā)揮物質(zhì)材料的最 大作用，規(guī)范公司物質(zhì)材料從采購到出入庫的管理流程，特制定本管理制度。 一、物資的采購流程 二、物資的驗(yàn)收入庫 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目所購買的一切材料物品都必 須辦理入庫后才能從庫房領(lǐng)出，物資到公司后庫管員依據(jù)物資采購請(qǐng)購單所列的 名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格 后方可入庫并由庫管員及時(shí)填寫入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)庫管員記賬、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、 另一聯(lián)交采購人員作為報(bào)賬的憑據(jù)。 2、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 （1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 （2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。 （3）與要求不符合的采購物資。 3、禁止不入庫直接交工地的做法。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物 資，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填

物資材料管理辦法(2013.3.14)

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物資出入庫管理辦法 （試行） 寧夏寧東開發(fā)投資有限公司 物資出入庫管理辦法 （試行） 為做好我公司物資出入庫管理工作，規(guī)范入庫、出庫工 作流程，加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)管理工作，實(shí)現(xiàn)保質(zhì)、保量、降低消 耗、提高效益的目標(biāo)，特制定本辦法。 一、入庫管理 1、物資進(jìn)庫時(shí)，物資采購部門與物業(yè)辦、財(cái)務(wù)部共同 做好清點(diǎn)、驗(yàn)收工作 . 2、物資驗(yàn)收依據(jù)采購合同、發(fā)票及發(fā)票明細(xì)表（或隨 貨清單）進(jìn)行驗(yàn)收。 3、物資采購部門依據(jù)采購合同查驗(yàn)入庫物資數(shù)量、品 名、規(guī)格型號(hào)及質(zhì)量證明文件是否與合同要求相符；需要質(zhì) 量檢測的物資，由物資采購部門負(fù)責(zé)組織，可邀請(qǐng)專業(yè)質(zhì)檢 機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行質(zhì)量檢測。 4、物業(yè)辦負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行清點(diǎn)、計(jì)量和外觀狀況檢查。 5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款常規(guī)性復(fù)核，并作財(cái)務(wù)處理。 6、物資驗(yàn)收一般采取與供貨單位一致的計(jì)量方法，根 據(jù)物資情況可采取過磅、測量、檢尺、換算等方法。 7、驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、品種、

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