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內部審核檢查表 第 1頁共 3頁 受審單位 : 品質部 審核員 : 審核日期 : 受審部門代表 : 序號 標準條款 審核 內 容 現場審核記錄 判定 缺點改善編 號N Y 1 4. 2. 4 品質部門有關的記錄有哪些？是否有保存期限的規 定？ Y 2 4. 2. 4 對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的 要求相一致？ 記錄是否填寫正確、字跡清楚？ 貯存是否便于存取和檢索？ NC 3 5. 3 如何向全體員工傳達質量方針的？（采取了哪些方 式？）詢問員工，看員工是否了解質量方針？ Y 4 5. 3 最高管理者是否定期評審過質量方針？ 5 5. 4. 1 目標是否形成文件？目標是否具有可測量性，有無測 量目標的方法？ Y 6 5. 5. 1 是否有清晰的部門組織架構圖？ 相關職能部門或崗位的職責是否得到規定并形成文 件？ NC 7 7.6 測量工具是否建立
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內審檢查表 XL.C 2.50 審核部門 質檢部 負責人 內審員 內審組長 審核日期 審核要素 審核項目及內容 審核記錄 符合 不符合 4.2.3 文件控制 部門文件管理是否符合要求，是否對每一份受 控文件都進行了登記，有沒有使用無效文件的 情況 4.2.4 記錄的控制 是否明確了收集的質量記錄范圍和保存期 限？ 質量記錄是否有標識，標識是否達到唯一和可 追溯性？文件規定外質量記錄如何標識？ 質量記錄是否明確保存地點、方式、期限？記 錄保存環境是否適宜，能防止損壞、變質或丟 失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實、控 制、追溯、改進要求？記錄保存檢索是否簡便。 保存的質量記錄是否按照時間要求進行整 理？對失效的無保留價值的記錄及時按照規 定進行了處置？ 質量記錄是否填寫完整、清晰、質量記錄的管 理是否方便查閱和取出。 7.4 采購產品的 驗證 是否對采購的零部件進行了檢驗并保留檢驗 記錄？
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