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格爾木市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更簽證備案管理暫行辦法基本信息

中文名 格爾木市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更簽證備案管理暫行辦法 發(fā)布時(shí)間 2009年9月

格爾木市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更簽證備案管理暫行辦法

(格爾木市審計(jì)局,2009年9月)

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全市政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理,規(guī)范工程變更簽證行為,合理有效控制項(xiàng)目投資規(guī)模和工程造價(jià),提高財(cái)政資金使用效益,為工程竣工決算審計(jì)提供真實(shí)可靠的資料依據(jù),根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《格爾木市人民政府投資項(xiàng)目管理辦法》,結(jié)合實(shí)際,制定本暫行辦法。

第一條 本辦法所稱(chēng)的工程變更,是指政府投資項(xiàng)目在施工期間發(fā)生的涉及施工合同價(jià)款的工程變更等事項(xiàng),具體包括:

1、設(shè)計(jì)變更;

2、材料與設(shè)備的換用;

3、暫定材料價(jià)格的簽證;

4、工程量和費(fèi)用的調(diào)整;

5、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變及其它涉及造價(jià)的變更。

第二條 工程施工變更活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)和及時(shí)的原則。除技術(shù)、水文、地質(zhì)等原因外一般不得變更,確因特殊情況需變更的,應(yīng)加強(qiáng)工程變更的規(guī)范化管理,并嚴(yán)格按本辦法規(guī)定辦理工程變更報(bào)批手續(xù)。任何單位和個(gè)人不得以任何方式將工程變更事項(xiàng)化整為零,規(guī)避監(jiān)管。

第三條 建設(shè)單位要嚴(yán)格控制工程變更,在工程施工前,應(yīng)做好勘察、設(shè)計(jì)、概(預(yù))算、施工圖紙會(huì)審等項(xiàng)目開(kāi)工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,細(xì)化和完善施工合同有關(guān)專(zhuān)用條款,避免因地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)等不規(guī)范而導(dǎo)致施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更,造成合同價(jià)款及工程費(fèi)用增加。施工合同簽訂后,應(yīng)按照合同約定的單價(jià)和價(jià)格結(jié)算,除不可抗拒力以外,原則上不得進(jìn)行工程變更,以下情況除外。

(一)由于政策性、上級(jí)主管部門(mén)要求、不可抗力(或類(lèi)似不可抗力的特殊情況)等原因的,同意其變更;

(二)由于施工現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)地、運(yùn)輸?shù)仁┕ぞ唧w問(wèn)題,或?yàn)榱送瓿晒こ棠骋坏朗┕すば虻谋WC措施,不視為設(shè)計(jì)變更,視為施工單位已將這些因素考慮在投標(biāo)報(bào)價(jià)中;

(三)因地質(zhì)勘探、設(shè)計(jì)原因不能滿(mǎn)足施工需要確需變更的,同意其變更。但應(yīng)根據(jù)合同追究勘察、設(shè)計(jì)單位的相關(guān)責(zé)任;

(四)其它情況按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四條 工程變更必須出具工程變更簽證單等變更憑證,工程變更簽證單應(yīng)規(guī)范填寫(xiě),簽證手續(xù)應(yīng)當(dāng)完備,并報(bào)市審計(jì)局備案,由市審計(jì)局選派審計(jì)組或會(huì)同發(fā)改、財(cái)政、監(jiān)察、建設(shè)等單位到現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證備案后,填寫(xiě)“格爾木市政府投資項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證備案單”(附后),否則視為無(wú)效簽證,在工程竣工結(jié)算審計(jì)時(shí)不予認(rèn)可,具體要求:

(一)工程變更應(yīng)在工程變更施工前由建設(shè)單位提出申請(qǐng),按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)。工程變更申請(qǐng)必須由建設(shè)單位(或代建單位)、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表人簽具意見(jiàn)、簽名并加蓋公章;

(二)屬于設(shè)計(jì)變更的應(yīng)附原設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更、補(bǔ)充設(shè)計(jì)、技術(shù)核定單等相關(guān)資料,說(shuō)明變更理由,并由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人簽具意見(jiàn)、簽名并加蓋公章;

(三)工程變更單中的工程量變更應(yīng)標(biāo)明具體技術(shù)數(shù)據(jù)等,并及時(shí)填報(bào)工程量和變更費(fèi)用計(jì)算表;

(四)工程變更簽證單上下之間應(yīng)連續(xù)編號(hào)并載明變更日期,超過(guò)規(guī)定時(shí)間或事后補(bǔ)簽的簽證單視作無(wú)效簽證,在審計(jì)時(shí)將不予認(rèn)可。

第五條 工程變更簽證的備案:

(一)單筆變更簽證金額在5萬(wàn)元以下的,由建設(shè)單位集體研究認(rèn)定(會(huì)議紀(jì)要),并將變更簽證和會(huì)議記要報(bào)市審計(jì)局備案;

(二)單筆變更簽證金額在5萬(wàn)元—10萬(wàn)元的,經(jīng)建設(shè)單位集體研究認(rèn)定(會(huì)議紀(jì)要)后報(bào)市審計(jì)局,由市審計(jì)局會(huì)同發(fā)改、財(cái)政、監(jiān)察、建設(shè)等部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后,出具會(huì)審確認(rèn)意見(jiàn);

(三)單筆變更簽證金額在10萬(wàn)元以上,建設(shè)單位應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行論證,提出論證意見(jiàn),由業(yè)主單位或主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論后提出審查意見(jiàn),再由發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、建設(shè)等部門(mén)及專(zhuān)家進(jìn)行會(huì)審,提出審核意見(jiàn)后報(bào)市政府投資工程建設(shè)管理委員會(huì)辦公室審批。對(duì)情況特殊或復(fù)雜的變更簽證由市政府投資工程建設(shè)管理委員會(huì)報(bào)市政府研究決定。

第六條 嚴(yán)格建設(shè)工程變更合同價(jià)款管理。建設(shè)單位應(yīng)對(duì)變更簽證的累計(jì)報(bào)批金額嚴(yán)格把關(guān),累計(jì)變更簽證增加及合同價(jià)款超過(guò)市發(fā)展和改革委員會(huì)立項(xiàng)批復(fù)時(shí),應(yīng)到原審批部門(mén)重新辦理審批手續(xù),否則其超出價(jià)款不能列入工程總造價(jià)中。

第七條 審計(jì)部門(mén)在收到有關(guān)資料后5個(gè)工作日內(nèi),到施工現(xiàn)場(chǎng)查看并備案。

第八條 施工過(guò)程中承包人未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因承包人擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的損失,由承包人自行承擔(dān);延誤的工期,由承包人承擔(dān)責(zé)任。

第九條 對(duì)違反本辦法簽證的工程變更,其變更增加金額在審計(jì)時(shí)一律不予認(rèn)可。

第十條 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程變更簽證未按規(guī)定進(jìn)行審批、審核的,不得納入工程竣工結(jié)算,項(xiàng)目業(yè)主不得支付相應(yīng)的工程款。因有關(guān)資料不按規(guī)定報(bào)批、報(bào)審或備案造成不良后果的,將追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第十一條 建設(shè)行政主管部門(mén)對(duì)勘察單位、設(shè)計(jì)單位要建立信用檔案,實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位操作不規(guī)范、勘探不到位或設(shè)計(jì)漏洞,造成施工單位有變更空間的,發(fā)現(xiàn)一次給予警告,發(fā)現(xiàn)兩次予以清退出全市建設(shè)市場(chǎng),其后3年內(nèi)不允許被清退的勘察、設(shè)計(jì)單位在我市承接任何工程勘探、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款追究責(zé)任(相關(guān)責(zé)任應(yīng)事前在合同條款中予以明確約定)。

第十二條 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位、工程監(jiān)理等責(zé)任單位及其相關(guān)人員存在弄虛作假,或工作職責(zé)履行不到位,對(duì)施工簽證把關(guān)不嚴(yán)等行為造成不良后果的,要按有關(guān)規(guī)定及合同(協(xié)議)追究相應(yīng)責(zé)任。

第十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

格爾木市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更簽證備案管理暫行辦法造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢(xún)價(jià)
材料名稱(chēng) 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
(除稅)
工程建議價(jià)
(除稅)
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信息價(jià)
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格爾木市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更簽證備案管理暫行辦法文獻(xiàn)

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各有關(guān)單位: 經(jīng)市政府同意, 現(xiàn)將《廣州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建制管理試行辦法》 印發(fā)給你們,請(qǐng) 遵照?qǐng)?zhí)行。 附件:廣州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建制管理試行辦法 廣州市發(fā)展改革委 廣州市市建委 廣州市財(cái)政局 廣州市監(jiān)察局 二○○五年六月十三日 附件 廣州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建制管理試行辦法 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資體制改革, 規(guī)范政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目的管理, 合 理控制工程造價(jià) ,保證工程質(zhì)量,提高政府投資效益,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于投 資體制改革的決定》以及國(guó)家和省的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際情況,制定本辦法。 第二條 本辦法所稱(chēng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目是指市財(cái)政性資金全額或部分投資的公益性建設(shè) 項(xiàng)目。 本辦法所稱(chēng)市財(cái)政性資金是指納入市本級(jí)預(yù)算管理或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理, 并用于建設(shè)項(xiàng)目投 資的資金,包括市級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、 預(yù)算內(nèi)其他各項(xiàng)支出中用于建設(shè)項(xiàng)目的資金、 財(cái)政預(yù)算

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廣州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目 代建制管理試行辦法 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資體制改革, 規(guī)范政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目 的管理,合理控制工程造價(jià) ,保證工程質(zhì)量,提高政府投資效益,促進(jìn)廉政建設(shè), 根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》 以及國(guó)家和省的有關(guān)規(guī)定, 結(jié)合我市實(shí) 際情況,制定本辦法。 第二條 本辦法所稱(chēng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目是指市財(cái)政性資金全額或部分投資 的公益性建設(shè)項(xiàng)目。 本辦法所稱(chēng)市財(cái)政性資金是指納入市本級(jí)預(yù)算管理或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理, 并用于 建設(shè)項(xiàng)目投資的資金, 包括市級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、 預(yù)算內(nèi)其他各項(xiàng)支出 中用于建設(shè)項(xiàng)目的資金、 財(cái)政預(yù)算外資金中用于建設(shè)項(xiàng)目的資金和其他財(cái)政性建 設(shè)資金。 本辦法所稱(chēng) 代建制是指市政府決定使用市財(cái)政性資金建設(shè)某個(gè)公益性建設(shè) 項(xiàng)目后,由市政府授權(quán)的主管部門(mén)或投資主管部門(mén)牽頭會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主,通過(guò)招 標(biāo)或直接委托方式選擇專(zhuān)業(yè)化的項(xiàng)目建設(shè)管理單位

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滁州市人民政府關(guān)于印發(fā)滁州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督暫行辦法的通知

滁政〔2015〕33號(hào)

各縣、市、區(qū)人民政府,市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu):

《滁州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》已經(jīng)市政府第20次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

滁州市人民政府

2015年4月16日

滁州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)市本級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,規(guī)范投資行為,提高投資效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》、《安徽省政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》、《滁州市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本市實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本市行政區(qū)域內(nèi)的政府投資建設(shè)項(xiàng)目,以及與項(xiàng)目直接有關(guān)的建設(shè)(代建)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購(gòu)、供貨、招標(biāo)代理與咨詢(xún)服務(wù)等單位的財(cái)務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)依法接受審計(jì)監(jiān)督。

第三條 本辦法所稱(chēng)市本級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目,包括:

(一)財(cái)政預(yù)算資金、政府專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金(基金)、政府債務(wù)資金以及其他財(cái)政性資金占概算投資比例50%以上的建設(shè)項(xiàng)目,或者不足50%但政府擁有控制權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目;

(二)法律、法規(guī)、規(guī)章和市本級(jí)政府規(guī)定的其他政府投資建設(shè)項(xiàng)目。

第四條 市發(fā)展改革、財(cái)政、規(guī)劃建設(shè)、國(guó)土房產(chǎn)、環(huán)保、交通、水利、監(jiān)察及其他有關(guān)職能部門(mén)按照各自職責(zé),協(xié)助做好政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。

市發(fā)展改革部門(mén)應(yīng)當(dāng)將年度項(xiàng)目計(jì)劃和批復(fù)文件及時(shí)抄送審計(jì)機(jī)關(guān);主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將項(xiàng)目的落實(shí)情況通知審計(jì)機(jī)關(guān)。

建設(shè)單位和主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目概(預(yù))算編制、招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂及執(zhí)行、隱蔽工程驗(yàn)收、工程變更、竣工驗(yàn)收等重要事項(xiàng)的監(jiān)督管理。

第五條 市政府成立由審計(jì)、發(fā)展改革、財(cái)政、監(jiān)察、招標(biāo)、城投公司等部門(mén)組成的政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“跟審辦”),跟審辦設(shè)在審計(jì)機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)工作。

第六條 審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)需要,可以委托具有法定資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或者聘請(qǐng)具有與審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員參加審計(jì)工作。

審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)委托的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和聘請(qǐng)的相關(guān)人員的指導(dǎo)、監(jiān)督,并對(duì)審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

審計(jì)機(jī)關(guān)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參加政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作,應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)等公開(kāi)方式。

第七條 審計(jì)機(jī)關(guān)履行政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督職責(zé)所必需的經(jīng)費(fèi),列入市本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

第八條 政府投資項(xiàng)目建設(shè)(代建)單位與施工單位簽訂的施工合同中應(yīng)當(dāng)約定:審計(jì)前須保留不低于合同總價(jià)款20%的待結(jié)價(jià)款(含工程質(zhì)量保證金),經(jīng)審計(jì)后方可辦理工程竣工結(jié)(決)算。

第九條 審計(jì)機(jī)關(guān)在履行政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督職責(zé)時(shí),應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)察機(jī)關(guān)、項(xiàng)目建設(shè)單位和社會(huì)公眾的監(jiān)督。

第二章 審計(jì)方式及審計(jì)內(nèi)容

第十條 政府投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。投資額500萬(wàn)元以上的政府投資項(xiàng)目,由審計(jì)機(jī)關(guān)采用跟蹤審計(jì)方式,并依法實(shí)施竣工結(jié)(決)算審計(jì);對(duì)投資額100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的政府投資項(xiàng)目,由審計(jì)機(jī)關(guān)安排進(jìn)行竣工結(jié)(決)算審計(jì);投資額100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目,由建設(shè)單位自行組織結(jié)(決)算審計(jì),審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行抽查監(jiān)督。

審計(jì)機(jī)關(guān)可以對(duì)與政府投資建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的重要事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。

第十一條 審計(jì)機(jī)關(guān)采用跟蹤審計(jì)的,可以根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和審計(jì)資源情況,采用全過(guò)程跟蹤審計(jì)、分階段跟蹤審計(jì)或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)跟蹤審計(jì)。跟蹤審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容是:

(一)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目前期資料,包括招投標(biāo)文件、工程合同、工程量清單及控制價(jià)等進(jìn)行審核;

(二)對(duì)中期工程進(jìn)行計(jì)量,對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工程量的真實(shí)性進(jìn)行審核;

(三)對(duì)實(shí)施過(guò)程中涉及的工程造價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更、設(shè)備材料采購(gòu)的合法性、有效性進(jìn)行審核;

(四)核定分階段完工的分部工程結(jié)算;

(五)與造價(jià)控制相關(guān)需要跟蹤審計(jì)的其他事項(xiàng)。

第十二條 竣工結(jié)算審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容是:

(一)竣工結(jié)算編制情況;

(二)工程量計(jì)算情況;

(三)分項(xiàng)工程、措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)情況;

(四)變更及隱蔽工程的簽證情況;

(五)材料價(jià)格核定情況;

(六)工程價(jià)款結(jié)算的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性;

(七)規(guī)費(fèi)、稅金及其他費(fèi)用情況;

(八)影響造價(jià)的其他情況。

第十三條 竣工決算審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容是:

(一)建設(shè)程序執(zhí)行情況和概預(yù)算執(zhí)行情況;

(二)項(xiàng)目法人、招標(biāo)投標(biāo)、合同管理和工程監(jiān)理等建設(shè)管理制度執(zhí)行情況;

(三)征地、拆遷資金管理及使用情況;

(四)建設(shè)資金籌集與使用、建設(shè)成本和其他財(cái)務(wù)收支情況;

(五)工程價(jià)款結(jié)算、支付及工程造價(jià)控制情況;

(六)設(shè)備和材料的采購(gòu)、保管和使用情況;

(七)竣工決算報(bào)表的編制、資產(chǎn)交付使用情況;

(八)工程質(zhì)量管理情況;

(九)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等投資效益情況;

(十)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定需要審計(jì)的其他事項(xiàng)。

第十四條 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或者審計(jì)調(diào)查的重點(diǎn)內(nèi)容是:

(一)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金的征集、使用和管理情況;

(二)涉及政府宏觀調(diào)控政策的重要事項(xiàng);

(三)政府指定或者涉及公共利益的其他重要事項(xiàng)。

第三章 審計(jì)實(shí)施

第十五條 項(xiàng)目招標(biāo)前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照《滁州市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》規(guī)定,將項(xiàng)目工程量清單及控制價(jià)報(bào)審計(jì)機(jī)關(guān)審核。

第十六條 跟蹤審計(jì),以項(xiàng)目為單位開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程開(kāi)標(biāo)之日起3個(gè)工作日內(nèi),向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提出跟蹤審計(jì)立項(xiàng)申請(qǐng);審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)在收到申請(qǐng)書(shū)之日起5個(gè)工作日發(fā)出《審計(jì)通知書(shū)》。

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)督促施工單位和有關(guān)各方做好接受審計(jì)的相關(guān)準(zhǔn)備。審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況做好跟蹤審計(jì)記錄,及時(shí)向被審計(jì)單位出具跟蹤審計(jì)意見(jiàn)和建議。采用委托審計(jì)的,受托中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按審計(jì)機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定和委托協(xié)議約定的工作內(nèi)容實(shí)施跟蹤審計(jì)。

跟蹤審計(jì)中,對(duì)符合審計(jì)條件的單項(xiàng)工程和建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十七條規(guī)定及時(shí)開(kāi)展工程結(jié)算審計(jì)和竣工決算審計(jì)。

第十七條 工程結(jié)算審計(jì)以單項(xiàng)合同為單位,由建設(shè)單位對(duì)單項(xiàng)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行初審,并與施工單位達(dá)成一致意見(jiàn)后,一次性向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送完整的工程價(jià)款結(jié)算資料。

竣工決算審計(jì)以項(xiàng)目為單位,由建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)咨詢(xún)、施工管理、征地、拆遷等不同實(shí)施主體的分項(xiàng)決算進(jìn)行初審,并編制項(xiàng)目竣工決算,一次性向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送完整的竣工決算審計(jì)資料。

申報(bào)單位對(duì)送審資料的真實(shí)性、合法性及完整性負(fù)責(zé)。具體送審資料范圍、格式要求,由審計(jì)機(jī)關(guān)另行制定。

第十八條 出現(xiàn)下列情況之一,導(dǎo)致審計(jì)工作不能開(kāi)展的,審計(jì)機(jī)關(guān)可書(shū)面通知被審計(jì)單位暫停審計(jì)或退審。

(一)審計(jì)資料不能滿(mǎn)足審計(jì)要求,審計(jì)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)充資料,被審計(jì)單位不能及時(shí)提供的。

(二)項(xiàng)目沒(méi)有完成基本建設(shè)程序的。

(三)相關(guān)單位沒(méi)有正當(dāng)理由,不配合審計(jì)工作的。

(四)招投標(biāo)文件、合同存在條款歧義,影響工程造價(jià)確定,經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法達(dá)成一致的。

(五)相關(guān)單位無(wú)正當(dāng)理由不確認(rèn)審計(jì)結(jié)果、也不書(shū)面提出反饋意見(jiàn)的。

(六)審計(jì)機(jī)關(guān)認(rèn)為其他需要暫停審計(jì)或退審的。

因暫停審計(jì)或退審影響工程資金支付的,后果由引起暫停審計(jì)或退審的責(zé)任單位承擔(dān)。

第十九條 建設(shè)項(xiàng)目因設(shè)計(jì)變更及其他原因超過(guò)已批準(zhǔn)的項(xiàng)目總概算的行為,應(yīng)當(dāng)按照《滁州市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》和《滁州市本級(jí)政府投資項(xiàng)目概算調(diào)整暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)。

對(duì)概算調(diào)整和設(shè)計(jì)變更或其他原因引起的變更未按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)的,審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)時(shí)可不予出具審計(jì)報(bào)告。

第二十條 審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府投資項(xiàng)目和規(guī)模確定審計(jì)期限,除跟蹤審計(jì)外,審計(jì)期限應(yīng)當(dāng)自接到完整的工程結(jié)算(決算)資料起,最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。因特殊情況,經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以適當(dāng)延長(zhǎng),延長(zhǎng)期限最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。

第四章 審計(jì)結(jié)果運(yùn)用

第二十一條 審計(jì)結(jié)果包括竣工結(jié)(決)算審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告、審核意見(jiàn)等。

審計(jì)結(jié)果作為建設(shè)單位支付結(jié)算款項(xiàng)以及建設(shè)項(xiàng)目竣工后國(guó)有資產(chǎn)移交的依據(jù),并作為被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

第二十二條 審計(jì)機(jī)關(guān)向市政府報(bào)告政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果,經(jīng)政府批準(zhǔn)后,審計(jì)結(jié)果依法向社會(huì)公告。

第二十三條 審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門(mén)履行職責(zé)不到位、制度不完善等問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市政府或有關(guān)主管部門(mén)提出建議。

審計(jì)機(jī)關(guān)建立審計(jì)整改檢查機(jī)制,督促被審計(jì)單位整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行整改,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告審計(jì)機(jī)關(guān)。

第二十四條 審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的多計(jì)工程價(jià)款等問(wèn)題,應(yīng)責(zé)令建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、供貨等單位據(jù)實(shí)結(jié)算,對(duì)已多付的工程價(jià)款,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)責(zé)令建設(shè)單位限期收回或者依法予以收繳;對(duì)少計(jì)工程價(jià)款的,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)責(zé)令建設(shè)單位限期改正。

對(duì)審減率超過(guò)10%的工程審計(jì)項(xiàng)目,超過(guò)部分應(yīng)支付的審計(jì)費(fèi)用,由施工單位承擔(dān),項(xiàng)目結(jié)算付款單位根據(jù)審計(jì)結(jié)果從工程待結(jié)價(jià)款中扣除。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工合同中約定前述規(guī)定。

第五章 法律責(zé)任

第二十五條 被審計(jì)單位及其有關(guān)人員在政府投資建設(shè)項(xiàng)目中有違法違規(guī)行為,屬于審計(jì)機(jī)關(guān)處理、處罰職權(quán)范圍內(nèi)的,由審計(jì)機(jī)關(guān)依照法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定處理、處罰,并建議有關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予行政處分;對(duì)不屬于審計(jì)機(jī)關(guān)處理、處罰職權(quán)范圍內(nèi)的,移送有關(guān)部門(mén)處理、處罰,有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)作出處理、處罰,并將處理、處罰結(jié)果書(shū)面通知審計(jì)機(jī)關(guān);構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任。

第二十六條 被審計(jì)單位違反本辦法規(guī)定,未按照要求提供有關(guān)資料,或者提供的資料不真實(shí)、不完整的,由審計(jì)機(jī)關(guān)責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng);拒不改正的,依法追究法律責(zé)任。

第二十七條 因勘察、設(shè)計(jì)、清單編制單位的過(guò)錯(cuò)而造成項(xiàng)目預(yù)算失控或重大投資損失的,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)報(bào)告本級(jí)人民政府責(zé)成建設(shè)單位依法追究勘察、設(shè)計(jì)、清單編制單位的賠償責(zé)任;情況嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)建議有關(guān)部門(mén)依法降低其資質(zhì)等級(jí)或吊銷(xiāo)其資質(zhì)證書(shū)。

第二十八條 審計(jì)機(jī)關(guān)工作人員、聘請(qǐng)的工作人員或者受委托的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員有下列行為之一的,由有關(guān)部門(mén)依紀(jì)依法給予行政處分;涉嫌犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

(一)明知與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系而不主動(dòng)回避,并產(chǎn)生不良后果的。

(二)索賄、受賄或者謀取接受不當(dāng)利益的。

(三)隱瞞被審計(jì)單位違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)等問(wèn)題的。

(四)泄露國(guó)家秘密或者被審計(jì)單位商業(yè)秘密的。

(五)與被審計(jì)單位、聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)人員及社會(huì)中介機(jī)構(gòu)串通舞弊的。

(六)其他濫用職權(quán)、徇私舞弊或玩忽職守等行為的。

第二十九條 審計(jì)機(jī)關(guān)聘請(qǐng)的工作人員或者委托的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員,在項(xiàng)目審計(jì)中有受他人委托從事與被審計(jì)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的工程造價(jià)咨詢(xún)活動(dòng),或者出具虛假報(bào)告等違法行為的,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)停止其承擔(dān)的工作,并建議有關(guān)行政主管部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定給予行政處罰。

審計(jì)機(jī)關(guān)工作人員對(duì)受理投訴舉報(bào)問(wèn)題不認(rèn)真調(diào)查處理,向被舉報(bào)人泄露舉報(bào)信息的,或者對(duì)聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)人員、委托的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作未全面履行監(jiān)督責(zé)任,造成嚴(yán)重后果的,由審計(jì)機(jī)關(guān)依紀(jì)依法予以行政處分。

第六章 附 則

第三十條 本辦法未盡事宜,按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》和《安徽省政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

名 稱(chēng):臨安市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)變更管理暫行辦法

實(shí)施日期:2009-7-1

頒布單位:臨安市政府

正文:

杭府法備告[2009]26號(hào)

臨安市人民政府:

你府報(bào)送備案的規(guī)范性文件《臨安市人民政府關(guān)于印發(fā)臨安市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)變更管理暫行辦法的通知》(臨政發(fā)〔2009〕66號(hào))已收悉。經(jīng)審查,符合法律、法規(guī)、規(guī)章等有關(guān)規(guī)定,予以備案。

特此答復(fù)。

杭州市人民政府法制辦公室

二00九年六月三十日

臨安市人民政府文件

臨政發(fā)〔2009〕66號(hào)

臨安市人民政府關(guān)于印發(fā)臨安市政府投資

建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)變更管理暫行辦法的通知

各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處,市政府各部門(mén)、各直屬單位:

現(xiàn)將《臨安市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)變更管理暫行辦法》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二○○九年四月二十九日

(此件可公開(kāi)發(fā)布)

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