要點一：所屬板塊　節能環保板塊，證金持股板塊，山西板塊，煤炭采選板塊，稀缺資源板塊，融資融券板塊。

要點二：經營范圍　原煤、焦炭、煤氣（限下屬有生產經營資格單位經營）及洗精煤、煤化工產品的生產和銷售。化肥（僅限硫酸銨）的生產、運銷。液化石油氣的運銷。普通貨運、道路普通貨物運輸， 一類汽車維修（小型整車維護、修理及專項維修），汽車配件及潤滑油的銷售。公司在煤氣化領域具有得天獨厚的技術優勢和地理優勢，在煤氣化、煤煉油領域有極大的成長空間。我國在合成氨、甲醇和未來的煤直接液化及醇醚燃料領域，大都以煤氣化合成為基礎。煤氣化有望在未來煤炭替代石油以及合成氨、甲醇等領域面臨較大的發展機會。

要點三：晉煤集團入主　根據山西省委，省政府“氣化山西”的目標，晉煤集團托管太原煤氣化集團51%股權，公司實際控制人由中煤能源集團變更為晉煤集團。晉煤集團的實際控制人為山西省國資委，是山西省五大煤礦企業集團之一，是我國優質無煙煤重要的生產基地，也是全國最大的煤層氣抽采利用企業。晉煤集團位列2010年中國企業500強第106名，2010全國煤炭企業100強第9名。截至2010年底，企業總資產1002億元，2010年完成營業收入623億元。十二五期間晉煤集團將突出強化“煤—氣—化，煤—焦—化，煤—氣—電”三條產業鏈建設。

要點四：煤炭需求　鑒于我國多煤，缺油，少氣的能源現狀，煤炭將長期在我國能源結構中占有重要地位，煤炭行業的健康持續發展對促進國民經濟發展，保障我國的能源安全具有極為重要的意義。煤炭行業的技術升級和產業鏈延伸將繼續展開，行業發展空間必將得到進一步拓展。

要點五：煤層氣發展前景廣闊　煤層氣是一種自生自儲式的非常規天然氣，俗稱瓦斯，是在生成煤的煤化作用過程中形成的，主要以吸附狀態賦存于煤層及其圍巖中。由于在燃燒過程中基本無煙塵，煤層氣可以說是一種潔凈，熱值高，優質，開發利用前景廣泛的新能源。我國煤層氣資源非常豐富，僅次于俄羅斯，加拿大列全球第三，未開發儲量逾31萬億立方米。國家能源局正在編制的《煤層氣開發利用“十二五”規劃》提出，“十二五”末，我國煤層氣產量將達200億~240億立方米。到2015年和2020年分別新增探明地質儲量10000億立方米和20000億立方米。我國目前井下，地面合計開采煤層氣75億立方米，天然氣替代比例不到10%，而未來五年我國天然氣缺口將達1600億立方米，其中50%若由煤層氣替代，市場成長空間將超過10倍。

要點六：龍泉煤礦項目　公司與控股股東太原煤炭氣化集團，中煤進出口公司簽訂合作協議，擬共同斥資近30億元，開發龍泉煤礦。龍泉井田位于太原市婁煩縣境內，礦井設計儲量為495.81百萬噸，可采儲量為338.71百萬噸，生產能力為500萬噸/年。龍泉煤礦預計將在2012年投產，主要煤種是國內外煤炭市場緊缺的優質煉焦配煤，市場缺口較大，項目建成后將為公司帶來良好的經濟效益。項目計劃投資總額為386493.51萬元，09年7月正式開工(2011年中報披露，龍泉礦井累計完成投資73647萬元，選煤廠前期施工準備工作已經開展)。此外公司還將整合改造多處地方煤礦。據測算，加上龍泉礦區規劃的產能，項目全部投產后公司將新增產能近900萬噸。

要點七：定向增發 龍泉煤礦　2010年12月擬以不低于18.38元/股向不超過10名的特定對象定向增發不超過15500萬股(含15500萬股)。本次非公開發行股份鎖定期12個月。本次定增擬募資總額不超過28.5億元對控股子公司龍泉煤礦進行投資，建設500萬噸/年煤礦及其配套項目，剩余部分用于補充流動資金。龍泉煤礦項目主要包括龍泉礦井項目(建設總資金22.99億元，項目投產當年礦井生產能力為300萬噸/年，第二年達到礦井設計生產能力500萬噸/年)，龍泉礦井選煤廠項目(建設總資金4.24億元)，太原煤氣化龍泉能源發展有限公司鐵路專用線項目(建設總資金3.86億元)。項目由龍泉能源組織實施。龍泉能源于06年成立，注冊資本9億元，龍泉能源股權比例為公司42%，中煤能源40%，太原煤氣化集團18%。公司擬以募集資金對龍泉能源增資，并將與中煤能源，太原煤氣化集團協商確定各方增資比例。龍泉能源2010年凈利潤為-986.14萬元。(國務院國資委同意)

要點八：華苑煤業　公司于08年2月出資1.84億元購買華苑煤業公司70%的股權。09年11月山西省煤礦企業兼并重組整合工作領導組辦公室同意華苑煤業為單獨保留礦井，產能由30萬噸/年提升至90萬噸/年。截止2010年末，該公司資產總額為3.58億元，凈資產為1.27億元，凈利潤-53.23萬元。2011年中報披露，華苑煤業司90萬噸/年礦井改造項目已于2011年1月開工，建設期19個月，報告期內三個井筒全部落底，一期工程已基本完工等待驗收，報告期技改投資完成5600萬元，累計完成投資27010萬元。

要點九：煤氣化行業前景　我國在合成氨，甲醇和未來的煤直接液化及醇醚燃料領域，大都以煤氣化合成為基礎。目前僅氨合成和甲醇合成的氣化煤量已達4000萬噸/年以上，煤制油所需氣化煤量更預計將達到億噸/年量級，工業需氣化煤量上千萬噸/年。我國在未來20年內，需氣化煤量總計約1-2億噸/年。由此可見，大規模，高效，經濟環保的煤氣化技術是國家急迫的重大需求，公司有望在未來煤炭替代石油以及合成氨，甲醇等領域面臨較大的發展機會。

要點十：市場占有率　公司出資3000萬元參股太原東盛焦化煤氣公司，并與該公司和中煤集團共同組建中煤焦炭公司，新公司在太原市煤氣市場占有率50%左右。另外，公司投資25000萬元的太原城市煤氣工程氣源廠已基本完工，公司煤氣產能將得到進一步釋放。煤氣化是太原市目前的主要煤氣供應商。

要點十一：鋰電LED礦燈　公司控股80%的子公司北京金奧維科技公司(注冊資本2632萬元)主營業務為研發，制造，銷售KL4LM(H)整體式鋰電LED礦燈等。該產品從根本上解決了目前礦燈的主要問題，屬于國內領先產品。該公司2010年凈利潤為-442.58萬元。

要點十二：重整蒲縣煤礦　2010年3月公司與安泰煤焦大股東曹銀虎共同設立山西蒲縣華勝煤業有限公司，并以該公司作為整合主體收購安泰煤焦，洼里煤業，東勝煤礦，東勝洗煤廠對其進行重整(公司出資4.74億，占70%)。重整后將統一規劃建設成為年產90萬噸的現代化礦井。3個煤礦經整合后井田面積為8.9611k㎡(新增0.505k㎡)，礦井儲量為5485萬噸。2011年1月山西煤炭工業廳核準礦井改造項目正式開工建設，建設工期18個月。2011年中報披露，上半年完成投資4167萬元，累計完成投資6499萬元。

要點十三：整體上市預期　07年3月公司董事長王良彥表示：公司將從實現規劃目標出發，積極準備加快發展增資擴股，根據公司的實際情況，將逐步把主業部分并入股份公司，盡快實現整體上市，但由于主輔分離問題還未解決，集團公司所屬的煤矸石熱電廠，煤氣公司，煤氣廠為保證集團公司的正常生產經營，目前仍處于維持經營狀態，另外，整體上市還需經國務院國資委和山西省人民政府國資委批準，目前還不具備整體上市的條件。

要點十四：大股東變更　2013年6月，公司大股東中煤集團與山西省國資委簽署《國有股權無償劃轉協議》，將其持有公司16.18%股權以無償劃轉的方式轉讓予山西省國資委。權益變動后，中煤集團持由太原煤氣化集團股權的比例將降至35.39%，山西省國資委所持太原煤氣化集團股權的比例將增至51.00%，其他股東的股權比例不變。山西省國資委成為太原煤氣化集團的控股股東，從而成為煤氣化實際控制人。 2100433B

煤氣化 （000968）

鋰電LED礦燈,國內領先產品,控股80%北金奧維科技公司.

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