審計質量檢查制度，包括自我檢查、外部評估和日常監督三部分。

目前我國審計質量檢查一般都是通過檢查審計報告來完成的。審計署每年也對審計項目和技術方法進行檢查。在美國，除了審計機關對審計項目進行內部抽查外，第三年還要聘請外部審計同行加會計師事務所、企業的內部審計部門等進行檢查。由招標選擇的檢查單位按照國家審計準則對審計機關完成的審計項目質量進行檢查,并向社會各界發布檢查報告。

按照組織定義的過程改進計劃的步驟,從組織或技術的角度識別所需要的改進.過程分析的關鍵是根源分析,通過分析問題制定相應的糾正措施.

質量審計內容說明

質量審計團隊

質量審計團隊應當是一個既獨立于項目、市場、開發的團隊組織,又能夠融入這幾個團隊,起到協調和推動的作用。

質量審計以客戶感受為主要關注,而對于提供核心應用的軟件企業而言,項目是為客戶提供價值的最主要的組織形態。

綜合上述兩點,質量審計的組織職責就自然而然落在PMO（項目管理辦公室）的肩膀上。

質量審計目標

量化項目管理質量，包括整體，范圍，需求，質量，團隊建設等。

詳細了解項目制品的質量、bug、產品使用問題等。

詳細了解客戶提出的需求當前的應用情況，也就是開發出的需求在客戶處的使用情況究竟如何。

評估測試部門提交的測試通過制品在實施過程中的實際情況，作為評估測試工作的反饋。

了解當前信息化問題，收集潛在需求。

質量審計可交付成果

項目管理CheckList報告

產品問題列表

需求應用情況報告

質量審計總結

改進策略

質量審計日志

質量審計標準體系

客服、開發、市場三個協同作戰的部門，關聯點就是客戶項目。產品的完善，客戶滿意度的建立，客戶服務的全過程都是通過項目這一載體來實現，質量審計工作的開展,首先要求軟件企業建立起可量化的項目質量標準，從而為各個項目的質量進行量化評分，才能夠進一步開展看板管理，在不斷的漸進循環中，提升客戶服務質量，完善產品，最終實現市場目標。

項目質量標準體系是一個包含眾多CheckList的評分體系，標明項目質量因素由哪些可監測指標描述，以及具體指標的度量方法。基本可分為4個方面：項目管理能力(分為8個分支,44個過程分別評估)，項目產品質量(除了bug率,還要關注易用性)，客戶服務過程，文檔體系。各個環節分別具有一個權重系數。大致結構如下：

項目管理能力 項目產品質量 客戶服務過程 文檔體系

整體管理 需求管理質量 培訓質量 完備性

范圍管理 功能性 內部流程 準確性

計劃控制 易用性 客戶經營性關鍵指標

成本管理 客戶滿意度

質量管理 市場滿意度

團隊建設 開發滿意度

溝通管理 客服滿意度

風險管理

以上指標以四種形式進行細分量化：

監測表評分法：即通過制定若干Checklist，對考核項進行評分，如項目管理能力這一考核環節中很多指標可以通過Checklist進行量化評分。

公式計算法：通過預設的公式對項目過程數據進行監控，如需求的平均響應時間等。

專家評判法：一些非具體或者難以量化的指標，由該流程的專家進行評判，給予分數。

客戶評價法：客戶滿意度，以及產品的易用性，可以通過設計問卷，由客戶進行定期打分。

由于各個項目所面臨的客戶基礎，產品應用基礎，項目團隊能力等都不相同，單純地用一個統一打分體系意義不大，質量審計的最終目的不在于考核，而在于統一各個項目的質量測量指標，通過質量審計，明確CTQ，集中于質量目標的持續改進。考核的基準值來自于每個項目最初的評分，并通過看板管理的方式，跟蹤這些評分的變化過程，使每個項目的評分都能夠良性地上升。 2100433B

1、是找出低效率地方實施改進提出變更請求或推薦糾正措施.

2、是對已經實施的變更請求或糾正措施進行確認.

質量審計的目的

進行審計的目的是為了確定對已發布標準的遵守程度和提供任何需要的糾正措施。

審計質量包含了兩個方面的內容：

一是審計結果的質量；

二是審計工作的質量。簡言之，就是審計工作及其結果的質量。

審計工作質量是基礎，審計結果質量又是審計工作質量的集中表現和最終反映。從社會大眾反映來看，看重的是審計結果的質量；而審計機關和審計人員應該把握的是審計工作過程的質量。